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¿Tienes una marca de ropa? Conoce tus obligaciones fiscales e impuestos para marcas de ropa

Actualizado: 12 feb

Si eres dueño o dueña de una marca de moda, sabrás que tienes muchas preocupaciones y obligaciones que atender en tu día a día. Desde el diseño de nuevas colecciones hasta la gestión de proveedores y el control de inventario, el trabajo nunca termina. Sin embargo, hay una tarea muy importante que no puedes dejar pasar: el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Nos enfocaremos en ayudarte a entender todo lo que necesitas saber sobre las obligaciones fiscales e impuestos para marcas de ropa. Te explicaremos los conceptos básicos, te guiaremos en el proceso de registro y te mantendremos actualizado sobre los cambios y actualizaciones que puedan afectar tu negocio. Nuestro objetivo es que puedas concentrarte en hacer crecer tu marca de moda, mientras nosotros nos encargamos de que cumplas con todas tus obligaciones fiscales de manera eficiente y efectiva.


Emprendedor y diseñador de su marca de ropa que ya maneja los impuestos para marcas de ropa
Impuestos para Marcas de Ropa

¿En qué régimen fiscal registrar mi marca de ropa?

Un régimen fiscal es un conjunto de leyes y disposiciones que rigen el pago de impuestos por parte de las empresas y personas físicas en México. Conocer el régimen fiscal al que pertenece tu marca de ropa es fundamental para cumplir con tus obligaciones fiscales de manera correcta, evitar multas y sanciones, y conocer las facilidades con las que cuentas para maximizar tus ganancias. En el caso de las marcas de ropa, existen dos opciones principales para registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT): el Régimen General de Personas Morales y el Régimen de Actividad Empresarial. El Régimen General de Personas Morales es el régimen fiscal que se aplica a empresas y sociedades que tienen una estructura organizacional más compleja y generan ingresos superiores a los 5 millones de pesos al año. Este régimen implica mayores obligaciones fiscales y contables, pero también ofrece beneficios como la posibilidad de deducir más gastos y la oportunidad de acceder a créditos y financiamientos bancarios con más facilidad. Por otro lado, el Régimen de Actividad Empresarial es más sencillo y se aplica a empresas y negocios pequeños que generan ingresos menores a los 5 millones de pesos al año. Este régimen implica menos obligaciones fiscales y contables, pero también limita la cantidad de gastos que se pueden deducir y puede restringir el acceso a financiamientos bancarios. En general, conviene registrar tu marca de ropa en el Régimen General de Personas Morales si tienes una estructura organizacional compleja y/o generas ingresos superiores a los 5 millones de pesos al año. Por otro lado, conviene registrarte en el Régimen de Actividad Empresarial si tienes un negocio pequeño y/o generas ingresos menores a los 5 millones de pesos al año. En cualquier caso, es importante consultar con un contador profesional para tomar la decisión correcta y cumplir con todas tus obligaciones fiscales de manera correcta.


¿Qué obligaciones fiscales tendré en cada régimen?

Las obligaciones fiscales de una marca de ropa varían según el régimen fiscal al que se encuentre registrada, pero en general, existen algunas obligaciones que son comunes a ambas opciones:

  1. Registro ante el SAT: Todas las empresas, sin importar su régimen fiscal, deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y obtener un número de identificación fiscal (RFC).

  2. Pago de impuestos: Todas las empresas deben pagar impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción, según corresponda.

  3. Llevar contabilidad: Las empresas deben llevar un registro detallado de sus ingresos y gastos en un libro contable, además de emitir facturas electrónicas por las ventas realizadas.

  4. Presentación de declaraciones fiscales: Las empresas deben presentar declaraciones fiscales periódicas ante el SAT, como la Declaración Anual y la Declaración Mensual de Impuestos.

  5. Cumplir con obligaciones laborales: Si la marca de ropa tiene empleados, debe cumplir con sus obligaciones laborales y fiscales, como la retención y pago de impuestos y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En cuanto a las obligaciones fiscales específicas de cada régimen fiscal, en el caso del Régimen General de Personas Morales, las empresas deben llevar una contabilidad más detallada y cumplir con requisitos específicos, como la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). En el caso del Régimen de Actividad Empresarial, las empresas tienen menos obligaciones fiscales y pueden optar por llevar una contabilidad simplificada, aunque también tienen limitaciones en cuanto a las deducciones de gastos.


La elección del régimen fiscal para una marca de ropa dependerá de varios factores, como el tamaño de la empresa, el nivel de ingresos y gastos, la estructura organizativa y las necesidades específicas de la empresa. Es importante destacar que cumplir con las obligaciones fiscales es fundamental para el éxito de cualquier empresa, ya que evita sanciones y multas, asegura la legalidad de las operaciones y permite una gestión financiera eficiente. Por esta razón, es altamente recomendable que las marcas de ropa contraten los servicios de un contador profesional que les ayude a cumplir con cada una de sus obligaciones fiscales de manera correcta y eficiente. En nuestro despacho contable, ofrecemos servicios especializados en contabilidad y fiscalidad para marcas de ropa, garantizando un cumplimiento adecuado de todas sus obligaciones fiscales. Si estás interesado en cotizar nuestros servicios, no dudes en contactarnos para recibir una atención personalizada y una cotización adaptada a las necesidades de tu empresa.


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